一、单位概况

　　深圳市文体旅游局主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物和旅游工作的法律法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施；负责文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化产业发展；承担对全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；依照权限承担对广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任；承担对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动的机构的监管责任；承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任；负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作；承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作；组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

　　市文体旅游局系统共设1办15处，下属单位20家，行政编制149人，行政管理类事业编制8人，事业编制1,283人，雇员编制108人，员额编制5人，自筹编制10人，试训运动员员额编制300人。

　　二、预算收支

　　(一)预算收入情况

　　2013年总收入62,821万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入57,521万元，财政专户拨款4,014万元，事业收入777万元，用事业基金弥补收支差额439万元，上年结余、结转70万元。

　　(二)预算支出情况 

　　2013年总支出62,821万元，其中：基本支出37,885万元；项目支出24,936万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.文化27,261万元，其中：基本支出14,753万元；项目支出12,508万元。

　　2.文物5,703万元，其中：基本支出3,338万元；项目支出2,365万元。

　　3.体育9,198万元，其中：基本支出6,766万元；项目支出2,432万元。

　　4.广播影视1,659万元，其中：基本支出939万元；项目支出720万元。

　　5.新闻出版120万元，其中：项目支出120万元。

　　6.其他文化体育与传媒支出3,519万元，其中：项目支出3,519万元。

　　7.旅游业管理与服务支出481万元，其中：项目支出481万元。

　　8.职业教育6,748万元，其中：基本支出6,008万元；项目支出740万元。

　　（1）中专教育5,930万元，其中：基本支出5,283万元；项目支出647万元。

　　（2）其他职业教育支出818万元，其中：基本支出725万元；项目支出93万元。

　　9.教育费附加安排的支出3,674万元，其中：基本支出1,623万元；项目支出2,051万元。

　　10.财政对社会保险基金的补助94万元，其中：基本支出94万元。

　　11.行政事业单位离退休900万元，其中：基本支出900万元。

　　12.医疗保障436万元，其中：基本支出436万元。

　　13.住房改革支出3,028万元，其中：基本支出3,028万元。

　　(三)预算收支增减情况

　　市文体旅游局系统2013年总收支比上年增长1.8%，对比2012年预算批复数61,732万元增加了1,089万元，主要原因：为提升我市的国际形象和影响力，拉动旅游消费，2013年加大了城市形象推广的经费投入。

　　(四)项目支出具体安排情况

　　单位：万元

　　附注：

　　1.文物管理经费减少的主要原因是：上年预算中包含了一次性安排的深圳博物馆专业设备购置等经费；

　　2.体育管理经费减少的主要原因是：上年预算中包含了一次性安排的深圳市体工大队综合训练馆改造过渡期外训费；

　　3.广播影视管理经费增加的主要原因是：2013年一次性安排深圳市中波转播（633）台光缆铺设工程光纤通信经费；

　　4.旅游宣传专项经费增加的主要原因是：为提升我市的国际形象和影响力，拉动旅游消费，2013年加大城市形象推广的经费投入；

　　5.职业教育经费减少的主要原因是：从2013年开始深圳市体育运动学校部分项目经费由预算内拨款调整为教育费附加安排。