一、财政拨款开支“三公经费”的单位范围

　　深圳市文体旅游局部门预算中，使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有20个，包括局机关和19个下属单位。下属单位分别是深圳市文物管理办公室、深圳市特区文化研究中心、深圳市文化信息办公室、深圳图书馆、深圳博物馆（深圳市非物质文化遗产保护中心）、深圳市群众艺术馆、深圳市关山月美术馆、深圳交响乐团、深圳艺术学校、深圳市中波转播(633)台、深圳画院、深圳市少年儿童图书馆、深圳美术馆、深圳市文物考古鉴定所、深圳市体工大队、深圳市体育运动学校、深圳市业余体育学校、深圳市足球管理中心和深圳棋院。总编制人数1846人。

　　二、2012年财政拨款开支的“三公经费”支出决算情况

　　2012年，我局财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算1171万元，比年初预算1213万元少42万元。其中：因公出国（境）费支出131万元，占11％；公务接待费支出312万元，占27％；公务用车购置及运行费支出728万元，占62％。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出决算131万元。根据工作职责要求，我局负责文化、体育、旅游、文化产业领域对外交流与合作。2012年使用财政拨款安排本局机关和19个下属单位出国（境）团组37个、97人次。具体开支项目包括：组团赴国外举办文艺演出、展览等文化交流活动，赴境外开展第九届文博会招商招展，赴国外开展城市旅游宣传推广，以及参加文化部组织赴国外的人力资源管理和文化管理培训等。

　　支出决算131万元比预算190万元少59万元的情况是：原定2012年赴伦敦奥运会为深圳籍国家队选手跟踪保障团组因故临时取消，以及关山月美术馆因世界博物馆协会年会主题变更未能成行等原因节省了出国经费。

　　（二）公务接待费支出312万元，与预算312万元持平。具体开支项目包括：

　　第八届文博会国内外宾客接待，按国际惯例对口外国文化、体育交流团体的接待，以及国内各级文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、文物部门交流合作的公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费支出728万元，比年初预算增加17万元。主要开支项目包括：本机关及19个下属单位公务用车191辆，主要用于文化、体育、旅游市场执法、图书配送到基层以及组织文体活动进社区和赴边远山区慰问演出等业务用车的费用开支，具体包括更新购置1辆公务车和以上车辆的保险费、维修费、燃油费、过路过桥费等。

　　支出决算比预算增加17万元的原因是：体工大队于2011年安排的车辆购置经费因采购原因延迟至2012年付款，从而相应增加当年的支出决算。

　　三、2013年财政拨款安排的“三公经费”预算情况

　　根据实际工作需要，我局2013年财政拨款安排“三公经费”预算1187万元，比2012年实际支出1171万元增加16万元，具体情况是：　

　　（一）2013年因公出国（境）费预算安排124万元，比2012年预算190万元减少66万元，比2012年实际支出数131万元减少7万元,减幅5%。　

　　（二）2013年公务接待费预算安排250万元，比2012年实际支出数312万元减少62万元,减幅20%。　

　　（三）2013年公务用车购置及运行费预算安排813万元，比2012年实际支出728万元增加85万元,增加的主要是车辆更新购置费,车辆运行维护费用则比2012年有一定幅度的降低。具体情况如下：　

　　1、公务用车购置费180万元，比2012年实际支出数17万元增加163万元。主要是：交响乐团、关山月美术馆、画院等单位按规定报废更新4辆业务用车而增加购置费（含大客车、中巴、货车和小汽车各1辆）。

　　2、公务用车运行维护费633万元，比2012年实际支出数711万元（不含购置费17万元）减少78万元，减幅11%。